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2016年市体育局部门决算

来源:本站原创  发布时间:2017年08月04日  作者:hytyj  阅读数: 0

      

 

第一部分  河源市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  河源市体育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河源市体育局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   河源市体育局概况

(一)部门主要职责

河源市体育局是主管体育工作的职能部门。本部门的主要职能是:

一、贯彻执行国家和省关于体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施,指导和推进体育体制改革。

二、推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划;负责全市体育社团的审核和管理。

三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛;管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

七、指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

八、培养发展体育市场,负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市(地区)的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

河源市体育局机关内设办公室、群体科、训竞科、体育产业科四个部门,管理下属4个事业单位。1、河源市体育运动学校,负责我市体育专业大中专学生的授学及管理,对竞技体育后备人才的培养及专业队的日常训练。2、河源市水上运动管理中心,负责我市水上运动项目人才的培养及队伍建设和训练。3、河源市体育场馆管理中心,对全市的公共开放性体育场馆进行管理及市体育馆的运营。4、河源体育彩票管理中心,负责对全市的体育彩票销售工作进行管理、对县区彩票销售工作的业务指导。

(二)人员构成情况

河源市体育局机关编制13名,其中行政编制12名,事业编制1名(工勤编制)。管理下属河源市体育运动学校(编制58人);河源市体育场馆管理中心(编制10人);河源市水上运动管理中心(编制6人);河源体育彩票管理中心(编制15人属省直属单位,经费及工资由省级拨付)4个事业单位。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入河源市体育局2016年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位(分别是:河源市体育场馆管理中心、河源市水上运动管理中心)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   河源市体育局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:河源市体育局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2.05

一、财政拨款收入

1

5,443.26

一、一般公共服务支出

30

2.05

二、上级补助收入

2

144.15

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

56.4

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4


四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34

2,402.27

六、其他收入

6

70.34

六、科学技术支出

35

0




七、文化体育与传媒支出

36

1,680.61




八、社会保障和就业支出

37

95.42




九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.76




十、节能环保支出

39

0




十一、城乡社区支出

40

117.23




十二、农林水支出

41

0




十三、交通运输支出

42

0




十四、资源勘探信息等支出

43

0




十五、商业服务业等支出

44

0




十六、金融支出

45

0




十七、援助其他地区支出

46

0




十八、国土海洋气象等支出

47

0




十九、住房保障支出

48

209.72




二十、粮油物资储备支出

49

0




二十一、其他支出

50

1,281.95

本年收入合计

9

5,714.15

本年支出合计

51

5,790.01

用事业基金弥补收支差额

10

97.39

 结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

108.02

 年末结转和结余

24

129.55


12



25


总计

13

5,919.56

总计

26

5,919.56

 


 

 

收入决算表










公开02表

部门:河源市体育局  








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,714.15

5,443.26

144.15

56.4

0

0

70.34

201

一般公共服务支出

2.05

2.05

0

0

0

0

0

20106

财政事务

2.05

2.05

0

0

0

0

0

2010699

  其他财政事务支出

2.05

2.05

0

0

0

0

0

205

教育支出

2,402.27

2,402.27

0

0

0

0

0

20502

普通教育

6.49

6.49

0

0

0

0

0

2050299

  其他普通教育支出

6.49

6.49

0

0

0

0

0

20503

职业教育

2,395.78

2,395.78

0

0

0

0

0

2050302

  中专教育

2,395.78

2,395.78

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

1,692.58

1,466.70

99.15

56.4

0

0

70.34

20703

体育

1,692.58

1,466.70

99.15

56.4

0

0

70.34

2070301

  行政运行

172.27

172.27

0

0

0

0

0

2070304

  运动项目管理

244.8

75.32

99.15

0

0

0

70.34

2070305

  体育竞赛

238.9

238.9

0

0

0

0

0

2070306

  体育训练

231.66

231.66

0

0

0

0

0

2070307

  体育场馆

211.48

155.08

0

56.4

0

0

0

2070308

  群众体育

128.29

128.29

0

0

0

0

0

2070399

  其他体育支出

465.17

465.17

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

95.42

95.42

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

30.12

30.12

0

0

0

0

0

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

4.24

4.24

0

0

0

0

0

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

23.47

23.47

0

0

0

0

0

2080305

  财政对生育保险基金的补助

2.41

2.41

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

65.3

65.3

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

47.71

47.71

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

17.59

17.59

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.76

0.76

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

0.76

0.76

0

0

0

0

0

2100599

  其他医疗保障支出

0.76

0.76

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

117.23

117.23

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

117.23

117.23

0

0

0

0

0

2120803

  城市建设支出

117.23

117.23

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

209.72

209.72

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

57.75

57.75

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

57.75

57.75

0

0

0

0

0

22103

城乡社区住宅

151.96

151.96

0

0

0

0

0

2210399

  其他城乡社区住宅支出

151.96

151.96

0

0

0

0

0

229

其他支出

1,194.12

1,149.12

45

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,143.66

1,143.66

0

0

0

0

0

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,143.66

1,143.66

0

0

0

0

0

22999

其他支出

50.46

5.46

45

0

0

0

0

2299901

  其他支出

50.46

5.46

45

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表





公开03表

部门:河源市体育局                                                                                          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,790.01

1,449.09

4,340.91




201

一般公共服务支出

2.05

0

2.05




20106

财政事务

2.05

0

2.05




2010699

  其他财政事务支出

2.05

0

2.05




205

教育支出

2,402.27

533.78

1,868.49




20502

普通教育

6.49

0

6.49




2050299

  其他普通教育支出

6.49

0

6.49




20503

职业教育

2,395.78

533.78

1,862.00




2050302

  中专教育

2,395.78

533.78

1,862.00




207

文化体育与传媒支出

1,680.61

236.82

1,443.79




20703

体育

1,680.61

236.82

1,443.79




2070301

  行政运行

172.27

172.27

0




2070304

  运动项目管理

244.8

46.13

198.67




2070305

  体育竞赛

238.9

0

238.9




2070306

  体育训练

231.66

0

231.66




2070307

  体育场馆

199.51

18.42

181.09




2070308

  群众体育

128.29

0

128.29




2070399

  其他体育支出

465.17

0

465.17




208

社会保障和就业支出

95.42

95.42

0




20803

财政对社会保险基金的补助

30.12

30.12

0




2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

4.24

4.24

0




2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

23.47

23.47

0




2080305

  财政对生育保险基金的补助

2.41

2.41

0




20805

行政事业单位离退休

65.3

65.3

0




2080501

  归口管理的行政单位离退休

47.71

47.71

0




2080502

  事业单位离退休

17.59

17.59

0




210

医疗卫生与计划生育支出

0.76

0.76

0




21005

医疗保障

0.76

0.76

0




2100599

  其他医疗保障支出

0.76

0.76

0




212

城乡社区支出

117.23

0

117.23




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

117.23

0

117.23




2120803

  城市建设支出

117.23

0

117.23




221

住房保障支出

209.72

209.72

0




22102

住房改革支出

57.75

57.75

0




2210201

  住房公积金

57.75

57.75

0




22103

城乡社区住宅

151.96

151.96

0




2210399

  其他城乡社区住宅支出

151.96

151.96

0




229

其他支出

1,281.95

372.6

909.35




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,134.10

269.75

864.35




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,134.10

269.75

864.35




22999

其他支出

147.85

102.85

45




2299901

  其他支出

147.85

102.85

45




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:河源市体育局                                                                           单位:万元  

收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,182.37

一、一般公共服务支出

28

2.05

2.05

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

1,260.89

二、外交支出

29

0

0

0



3


三、国防支出

30

0

0

0



4


四、公共安全支出

31

0

0

0



5


五、教育支出

32

2,402.27

2,402.27

0



6


六、科学技术支出

33

0

0

0





七、文化体育与传媒支出

34

1,442.75

1,442.75

0





八、社会保障和就业支出

35

95.42

95.42

0





九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.76

0.76

0





十、节能环保支出

37

0

0

0





十一、城乡社区支出

38

117.23

0

117.23





十二、农林水支出

39

0

0

0





十三、交通运输支出

40

0

0

0





十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0





十五、商业服务业等支出

42

0

0

0





十六、金融支出

43

0

0

0





十七、援助其他地区支出

44

0

0

0





十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0





十九、住房保障支出

46

209.72

209.72

0





二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0





二十一、其他支出

48

1,139.56

5.46

1,134.10


本年收入合计

9

5,443.26

本年支出合计

23

5,409.76

4,158.43

1,251.33


年初财政拨款结转和结余

10

86.15

年末结转和结余

24

119.65

90.79

28.86


一般公共预算财政拨款

11

66.84


25





政府性基金预算财政拨款

12

19.3


26





总计

14

5,529.41

总计

28

5,529.41

4,249.22

1,280.19


 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:河源市体育局  



单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,158.43

1,080.83

3,077.60

201

一般公共服务支出

2.05

0

2.05

20106

财政事务

2.05

0

2.05

2010699

  其他财政事务支出

2.05

0

2.05

205

教育支出

2,402.27

533.78

1,868.49

20502

普通教育

6.49

0

6.49

2050299

  其他普通教育支出

6.49

0

6.49

20503

职业教育

2,395.78

533.78

1,862.00

2050302

  中专教育

2,395.78

533.78

1,862.00

207

文化体育与传媒支出

1,442.75

235.7

1,207.05

20703

体育

1,442.75

235.7

1,207.05

2070301

  行政运行

172.27

172.27

0

2070304

  运动项目管理

75.32

46.13

29.18

2070305

  体育竞赛

238.9

0

238.9

2070306

  体育训练

231.66

0

231.66

2070307

  体育场馆

131.14

17.3

113.84

2070308

  群众体育

128.29

0

128.29

2070399

  其他体育支出

465.17

0

465.17

208

社会保障和就业支出

95.42

95.42

0

20803

财政对社会保险基金的补助

30.12

30.12

0

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

4.24

4.24

0

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

23.47

23.47

0

2080305

  财政对生育保险基金的补助

2.41

2.41

0

20805

行政事业单位离退休

65.3

65.3

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

47.71

47.71

0

2080502

  事业单位离退休

17.59

17.59

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.76

0.76

0

21005

医疗保障

0.76

0.76

0

2100599

  其他医疗保障支出

0.76

0.76

0

221

住房保障支出

209.72

209.72

0

22102

住房改革支出

57.75

57.75

0

2210201

  住房公积金

57.75

57.75

0

22103

城乡社区住宅

151.96

151.96

0

2210399

  其他城乡社区住宅支出

151.96

151.96

0

229

其他支出

5.46

5.46

0

22999

其他支出

5.46

5.46

0

2299901

  其他支出

5.46

5.46

0

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河源市体育局                             





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

776.78

302

商品和服务支出

41.2

30101

  基本工资

551.92

30201

  办公费

5.61

30102

  津贴补贴

67.06

30202

  印刷费

0.82

30103

  奖金

3

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

33.81

30204

  手续费

0.26

30106

  伙食补助费

1.49

30205

  水费

0.07

30107

  绩效工资

72.16

30206

  电费

2.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.31

30207

  邮电费

3.15

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

44.03

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

262.85

30211

  差旅费

2.4

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

65.3

30213

  维修(护)费

2.56

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0.41

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.7

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

2.16

30307

  医疗费

0.45

30218

  专用材料费

1.24

30308

  助学金

5.65

30224

  被装购置费

0

30309

  奖励金

16.21

30225

  专用燃料费

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

1.97

30311

  住房公积金

57.75

30227

  委托业务费

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30313

  购房补贴

12.39

30229

  福利费

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

8.78

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

7.18

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

105.1

30240

  税金及附加费用

0




30299

  其他商品和服务支出

1.83




310

其他资本性支出

0




31001

  房屋建筑物购建

0




31002

  办公设备购置

0




31003

  专用设备购置

0




31005

  基础设施建设

0




31006

  大型修缮

0




31007

  信息网络及软件购置更新

0




31008

  物资储备

0




31009

  土地补偿

0




31010

  安置补助

0




31011

  地上附着物和青苗补偿

0




31012

  拆迁补偿

0




31013

  公务用车购置

0




31019

  其他交通工具购置

0




31020

  产权参股

0




31099

  其他资本性支出

0




304

对企事业单位的补贴

0




30401

  企业政策性补贴

0




30402

  事业单位补贴

0




30403

  财政贴息

0




30499

  其他对企事业单位的补贴

0




307

债务利息支出

0




30701

  国内债务付息

0




30707

  国外债务付息

0




399

其他支出

0




39906

  赠与

0

人员经费合计

1,039.63

公用经费合计

41.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










部门:河源市体育局






单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.84


3


3

0.84

3.84


3


3

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:河源市体育局






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19.3

1143.66

1134.1

269.75

864.35

28.86

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

19.3

1143.66

1134.1

269.75

864.35

28.86

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分   河源市体育局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源市体育局2016年收入决算5714.15万元,其中:财政拨款收入5443.26万元,其他收入70.34万元。与上年对比收入减少872.56万元,其他收入增加70.16万元。

河源市体育局2016年度总收入(含省追加专项资金收入)5919.56万元,其中本年收入5714.15万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5443.26万元,比上年决算数减少776.19万元,下降11.78%。主要原因:一是教育收入减少1871.73万元,二是文化体育与传媒收入增加726.06万元。

2.上级补助收入144.15万元,比上年决算数减少222.93万元,增长60.73%。主要原因:体育场馆建设资金增加250万元。

3.其他收入45万元,比上年决算数减少322.08 万元,下降87.74 %。主要原因:是省级下达体育彩票公益金专项体育建设资金大幅度减少。

(二)年度支出总体情况

河源市体育局2016年度总支出5919.56万元,其中本年支出5,790.01万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)支出1,680.61万元,主要用于行政运行172.27万元、运动项目管理244.80万元、体育竞赛238.90万元、体育训练231.66万元、体育场馆199.51万元、群众体育128.29万元、其他体育支出465.17万元,比上年决算数增加726.06万元,增长76.08%,主要原因是运动项目管理、群众体育有较大投入的原因。

2.教育(类)支出2,402.27万元,主要支出项目有河源市体育运学校建设,比上年决算数减少1781.73万元,下降41.68%,主要原因是工程建设进度款项在2015年已付超过60%

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

2016年支出决算(含省追加专项资金支出)5790.01万元,其中:财政拨款支出4158.43万元,与上年对比支出减少1214.71万元;财政拨款支出年初预算1067.95万元,与执行作对比减少3090.48万元,原因是由于市体校费用和建设费用预算不纳入我单位编制,其他常规支出与年初预算对比基本持平。

(二)2016年度财政拨款支出说明

河源市体育局2016年度财政拨款支出合计5,409.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,158.43 万元,比年初预算数增加4221.47万元,增长355.25 %;主要原因是河源市体育运动学校建设资金不反映在本局,属市侍建工程,预算在河源市待建局反映;政府性基金预算财政拨款支出1,251.33万元,比年初预算数增加641.33 万元,增长105.13 %;主要原因是体育彩票销售发展势头良好,体育彩票公益金收入有所提高。

2016年财政拨款支出按分功能科目划分,基本支出1449.09万元,占25%,其中:工资福利支出776.78万元,对个人和家庭的补助262.85万元,商品和服务支出41.2万元,项目支出决算4340.91万元,占75%,主要支出项目有用于一般公共服务支出2.05万元;教育支出1868.49万元;运动项目管理支出198.67万元;体育竞赛支出238.9万元;体育训练支出231.66万元;体育场馆181.09万元;群众体育128.29万元;其他体育465.17万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出117.23万元;其他支出909.35万元(其中:体育事业的彩票公益金支出864.35万元)。与上年对比减少680.83万元,主要因为新建的体育运动学校工程项目付款上有一定减少。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年河源市体育局“三公经费”财政拨款支出共3.84万元,完成预算3.84万元的100 %。其中:

因公出国(境)费支出0万元,全年无使用财政拨款安排局机关、局属单位出国;公务用车购置及运行维护费支出3万元;公务接待费支出0.84万元。

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少10.71万元,下降69.89%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9万元,下降75%,主要原因是因为车改后由原来公务车4辆减至1辆,全年运行维护费支出3万元,与上年相比减少9万元支出;公务接待费支出决算减少1.71万元,下降67.05,主要用于竞技体育赛事前期上级专家指导策划,群体体育调研,体育产业调查等方面接待支出。与上年对比支出公务接待费减少1.71万元,主要原因是是由于接待批次和人数有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占78.12%;公务接待费支出0.84万元,占21.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年无因出国(境)事务

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车运行及维护支出3万元,河源市体育局机关公务用车保有量为1辆,主要用于应急通讯

3.公务接待费支出0.84万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属2个单位共接待国内接待4次,接待人数共32人。主要包括是省体育局前来调研和其他兄弟地市前来交流活动方面支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出41.2万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少3.98万元,降低9%。主要原因是:2016年公车运行费减少3.22万元,办公费减少4.27。新增加其他交通费用7.18万元,维护费减少8.44万元,电费减少3.82万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额论1089万元,其中:政府采购货物支出1089万元、占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.开展群众体育工作:2016年12月25日举办河源市首届“河源万绿湖国际马拉松”。成功做到了将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合,打造世界首届以客家文化为主的客家城市国际马拉松活动并结合万绿湖生态环境和中国恐龙之乡美誉相结合的城市形象品牌,大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境,将河源休闲旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源,并且安全、顺利结束,实现了全世界马拉松赛少有的“无一人因赛事入院治疗”的良好效果。

2.完善体育场地器材:2016年我局单单在体育场地器材方面投入高达700多万元,有效改善了各县区行政村的体育健身设施配套;对市区内文化广场体育场和网球场等体育场地进行升级改造,大大满足了群众对体育健身场所的需要,并得到广大群众的一致好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。