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2017年市体育局部门预算

来源:本站原创  发布时间:2017年02月05日  作者:hytyj  阅读数: 0

  

 

2017

河源市体育局部门预算

 

 


 

第一部分  河源市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  河源市体育局概况

 

一、主要职责

(一)部门主要职责

河源市体育局是主管体育工作的职能部门。本部门的主要职能是:

一、贯彻执行国家和省关于体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施,指导和推进体育体制改革。

二、推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划;负责全市体育社团的审核和管理。

三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛;管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

七、指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

八、培养发展体育市场,负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市(地区)的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

一、部门基本情况

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:河源市心上运动管理中心和河源市体育场馆管理中心

(二)本部门内设机构河源市体育局机关内设办公室、群体科、训竞科、体育产业科四个部门,管理下属4个事业单位。1、河源市体育运动学校,负责我市体育专业大中专学生的授学及管理,对竞技体育后备人才的培养及专业队的日常训练。2、河源市水上运动管理中心,负责我市水上运动项目人才的培养及队伍建设和训练。3、河源市体育场馆管理中心,对全市的公共开放性体育场馆进行管理及市体育馆的运营。4、河源体育彩票管理中心,负责对全市的体育彩票销售工作进行管理、对县区彩票销售工作的业务指导。

 人员构成情况:河源市体育局机关编制13名,其中行政编制12名,事业编制1名(工勤编制)。管理下属河源市体育运动学校(编制58人);河源市体育场馆管理中心(编制10人);河源市水上运动管理中心(编制6人);河源体育彩票管理中心(编制15人属省直属单位,经费及工资由省级拨付)4个事业单位。

 


第二部分  2017年部门预算表(详见附件)

 

表1




收支总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

收          入

支          出

收 入 项 目

2017年预算

支 出 项 目

2017年预算

一、预算拨款

1,453.59

一、基本支出

329.89

二、财政专户拨款

110.00

二、项目支出

1,233.70

三、其他资金

0.00







本年收入合计

1,563.59

本年支出合计

1,563.59





四、上级补助收入


三、对附属单位补助支出


五、上年结余结转


四、上缴上级支出


六、附属单位上缴收入


五、结转下年


七、用事业基金弥补收支差额








收  入  合  计

1,563.59

支 出 合 计

1,563.59

 

表2


收入总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

收                         入

收入项目

2017年预算

一、预算拨款

1,453.59

    一般公共预算拨款

453.59

        预算安排拨款

453.59

        非税支出拨款


    基金预算拨款

1,000.00

二、财政专户拨款

110.00

三、其他资金




本年收入合计

1,563.59



四、上级补助收入


    一般公共预算补助收入


    政府性基金补助收入


五、上年结余结转


六、附属单位上缴收入


七、用事业基金弥补收支差额




收入总计

1,563.59

 

表3


支出总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

支                        出

支出项目

2017年预算

一、基本支出

329.89

    工资福利支出

231.30

    对个人和家庭的补助

75.06

    公用经费

12.80

    公务交通补贴

10.73

二、项目支出

1,233.70

    运转类项目

197.20

    民生配套类项目


    建设发展类项目

1,036.50


1,563.59

本年支出合计




三、对附属单位补助支出


四、上缴上级支出


五、结转下年




支出合计

1,563.59

 

 

表4




财政拨款收支总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

收                    入

支                    出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

一、一般公共预算

453.588

一、一般公共预算

453.588

二、政府性基金预算

1000

二、政府性基金预算

1000

三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

1453.588

本年支出合计

1453.588

 

 

 

 

表5




2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

453.59

329.89

123.70


453.59

329.89

123.70

207文化体育与传媒支出

338.23

214.53

123.70

  20703体育

338.23

214.53

123.70

    2070301行政运行

147.00

147.00


    2070304运动项目管理

69.86

47.66

22.20

    2070305体育竞赛

36.50


36.50

    2070307体育场馆

84.87

19.87

65.00

208社会保障和就业支出

47.39

47.39


  20805行政事业单位离退休

47.39

47.39


    2080501归口管理的行政单位离退休

47.39

47.39


221住房保障支出

67.97

67.97


  22102住房改革支出

17.06

17.06


    2210201住房公积金

17.06

17.06


  22103城乡社区住宅

50.91

50.91


    2210399其他城乡社区住宅支出

50.91

50.91






















 

表6

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

2017年预算

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2017年预算

501

机关工资福利支出


301

工资福利支出

191.00

50101

工资奖金津补贴


  30101

  基本工资

69.01

50102

社会保障缴费


  30102

  津贴补贴

85.02

50103

住房公积金


  30107

  绩效工资

5.46

50199

其他工资福利支出


  30199

  其他工资福利支出

31.51

502

机关商品和服务支出


302

商品和服务支出

23.53

50201

办公经费


  30201

  办公费

3.56

50202

会议费


  30205

  水费

0.20

50203

培训费


  30206

  电费

0.30

50204

专用材料购置费


  30207

  邮电费

0.50

50205

委托业务费


  30211

  差旅费

1.50

50206

公务接待费


  30213

  维修(护)费

0.60

50207

因公出国(境)费用


  30215

  会议费

0.10

50208

公务用车运行维护费


  30216

  培训费

0.50

50209

维修(护)费


  30217

  公务接待费

0.84

50299

其他商品和服务支出


  30231

  公务用车运行维护费

3.00

503

机关资本性支出(一)


  30239

  其他交通费用

10.73

50301

房屋建筑物购建


  30299

  其他商品和服务支出

1.70

50302

基础设施建设


303

对个人和家庭的补助

115.36

50303

公务用车购置


  30302

  退休费

47.39

50306

设备购置


  30311

  住房公积金

17.06

50307

大型修缮


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.91

50399

其他资本性支出





504

机关资本性支出(二)





50405

大型修缮





50499

其他资本性支出





505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





506

对事业单位资本性补助





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助





50799

其他对企业补助





509

对个人和家庭的补助





50901

社会福利和救助





50902

助学金





50905

离退休费





50999

其他对个人和家庭的补助





510

对社会保障基金补助





51002

对社会保险基金补助





511

债务利息及费用支出





51101

国内债务付息





51103

国内债务发行费用





599

其他支出





59999

其他支出





政府预算经济分类科目从2018年1月1日开始使用,故本年无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

2017年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

2017年预算

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2017年预算

501

机关工资福利支出


301

工资福利支出

38.00

50101

工资奖金津补贴


  30101

  基本工资

10.49

50102

社会保障缴费


  30102

  津贴补贴

15.41

50103

住房公积金


  30103

  奖金

3.00

50199

其他工资福利支出


  30104

  其他社会保障缴费

5.20

502

机关商品和服务支出


  30107

  绩效工资

3.90

50201

办公经费


302

商品和服务支出

82.00

50202

会议费


  30201

  办公费

2.50

50203

培训费


  30204

  手续费

0.02

50204

专用材料购置费


  30205

  水费

3.90

50205

委托业务费


  30206

  电费

12.00

50206

公务接待费


  30207

  邮电费

0.50

50207

因公出国(境)费用


  30213

  维修(护)费

7.00

50208

公务用车运行维护费


  30218

  专用材料费

2.00

50209

维修(护)费


  30225

  专用燃料费

2.00

50299

其他商品和服务支出


  30226

  劳务费

2.10

503

机关资本性支出(一)


  30239

  其他交通费用

2.00

50301

房屋建筑物购建


  30299

  其他商品和服务支出

47.98

50302

基础设施建设


303

对个人和家庭的补助

3.70

50303

公务用车购置


  30311

  住房公积金

2.61

50306

设备购置


  30313

  购房补贴

1.09

50307

大型修缮


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.91

50399

其他资本性支出





504

机关资本性支出(二)





50405

大型修缮





50499

其他资本性支出





505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出





50502

商品和服务支出





506

对事业单位资本性补助





50602

资本性支出(二)





507

对企业补助





50799

其他对企业补助





509

对个人和家庭的补助





50901

社会福利和救助





50902

助学金





50905

离退休费





50999

其他对个人和家庭的补助





510

对社会保障基金补助





51002

对社会保险基金补助





511

债务利息及费用支出





51101

国内债务付息





51103

国内债务发行费用





599

其他支出





59999

其他支出





政府预算经济分类科目从201811日开始使用,故本年无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8


2017年一般公共预算“三公”经费支出表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心            单位:万元

项目

本年预算数

合计

3.84

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

0.84

3、公务用车费

3.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

        (2)公务用车购置


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9





2017年政府性基金预算支出情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

单位名称

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计


1,000.00


1,000.00

382001河源市体育局(部门)


1,000.00


1,000.00


229其他支出

1,000.00


1,000.00


  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,000.00


1,000.00


    2296003用于体育事业的彩票公益金支出

1,000.00


1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10
















2017年部门预算基本支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心





单位:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金


小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款




合计

329.89

329.89

329.89

329.89












河源市体育局

244.37

244.37

244.37

244.37












  工资福利支出

133.28

133.28

133.28

133.28












  商品和服务支出

13.73

13.73

13.73

13.73












  对个人和家庭的补助

97.36

97.36

97.36

97.36












河源市水上运动管理中心

59.91

59.91

59.91

59.91












  工资福利支出

40.66

40.66

40.66

40.66












  商品和服务支出

7.00

7.00

7.00

7.00












  对个人和家庭的补助

12.25

12.25

12.25

12.25












河源市体育场馆管理中心

25.61

25.61

25.61

25.61












  工资福利支出

17.07

17.07

17.07

17.07












  商品和服务支出

2.80

2.80

2.80

2.80












  对个人和家庭的补助

5.74

5.74

5.74

5.74












 

 

表11
















2017年部门预算项目支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

单位名称

支出功能科目

项目名称

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排

绩效目标

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金

小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款

合计
















河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

2070304

运动员宿舍专项水电费

7.20

7.20

7.20

7.20










2070304

专项业务经费

5.00

5.00

5.00

5.00










2070304

皮划艇激流回旋高水平人才基地专项训练费

10.00

10.00

10.00

10.00










2070307

商品和服务支出

3.32






3.32







2070307

临聘人员工资福利支出

106.68






106.68







2070307

财政定额补助

55.00

55.00

55.00

55.00










2070307

场馆免费开放补助

10.00

10.00

10.00

10.00










2070306

用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育

255.00

255.00




255.00








2070307

用于体育彩票公益金支出—体育场地器材

140.00

140.00




140.00








2070308

用于体育事业的彩票公益金支出—体育产业

30.00

30.00




30.00








2070308

用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育

399.00

399.00




399.00








2070399

体育事业的彩票公益金支出—其他支出

150.00

150.00




150.00








2070399

用于体育事业的彩票公益金支出—体育产业

26.00

26.00




26.00








2070305

举办河源市少年锦标赛经费

7.50

7.50

7.50

7.50










2070305

参加广东省青少年锦标赛出队经费

29.00

29.00

29.00

29.00

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

1、支出预算说明

2017年市体育局(含市体育场馆管理中心和市水上运动管理中心)本级预算收入为1563.59万元,其中:基本收入329.89万元,项目收入1233.7万元。同比2016年总收入增加495.64万元,增长46.41%其中:基本收入增加123.48万元;项目收入增加372.16万元,主要原因是:我市加大体育彩票销售,销售量提升,超额完成省、市下达的任务指标,比2016年增收390万元。

2、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1563.59万元,其中:

基本支出预算329.89万元,占总支出的21.09%,比上年增加123.48万元,增长59.82%。其中:工资福利支出231.30万元,对个人和家庭的补助75.06万元,公用经费12.80万元,公务交通补贴11.69万元。增长的原因主要是:工资福利和对个人和家庭的补助有所提高。

项目支出预算1233.70万元,占总支出的78.91%,比上年增加372.16万元,增长43.19%。其中:用于体育事业的彩票公益金支出1000万元;参加广东省青少年锦标赛出队经费29万元;临聘人员工资福利支出106.68万元;财政定额补助55万元等。增长的原因主要是:体育事业彩票公益金支出增加390万元等。

 

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.84万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3万元,与上年保持不变;公务接待费0.84万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排31.38万元,比与上年保持不变。其中:办公费8.20万元,印刷费0.60万元,邮电费2.65万元,差旅费4.20 万元,会议费0.10万元,福利费0.30万元,专用材料及一般设备购置费7.00万元,办公用房水电费2.75万元,公务用车运行维护费3万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排242万元,其中:货物类采购预算107万元,服务类采购预算135万元等。

一、国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

二、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

 1.开展群众体育工作:2017年将计划举办河源市第二届“河源万绿湖国际马拉松”。将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合,打造世界首届以客家文化为主的客家城市国际马拉松活动并结合万绿湖生态环境和中国恐龙之乡美誉相结合的城市形象品牌,大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境,将河源休闲旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源。

2.完善体育场地器材:2017年我局根据省体育局资金安排计划在体育场地器材方面投入167多万元,改善各县区行政村的体育健身设施配套,确实改善群众对体育健身场地、器材的需求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。