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2015年部门决算

来源:本站原创  发布时间:2016年09月09日  作者:hytyj  阅读数: 0

      

 

第一部分  河源市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  河源市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河源市体育局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   河源市体育局概况

(一)部门主要职责

河源市体育局是主管体育工作的职能部门。本部门的主要职能是:

一、贯彻执行国家和省关于体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施,指导和推进体育体制改革。

二、推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划;负责全市体育社团的审核和管理。

三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛;管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

七、指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

八、培养发展体育市场,负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市(地区)的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

()、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

河源市体育局机关内设办公室、群体科、训竞科、体育产业科四个部门,管理下属4个事业单位。1、河源市体育运动学校,负责我市体育专业大中专学生的授学及管理,对竞技体育后备人才的培养及专业队的日常训练。2、河源市水上运动管理中心,负责我市水上运动项目人才的培养及队伍建设和训练。3、河源市体育场馆管理中心,对全市的公共开放性体育场馆进行管理及市体育馆的运营。4、河源体育彩票管理中心,负责对全市的体育彩票销售工作进行管理、对县区彩票销售工作的业务指导。

(二)人员构成情况

河源市体育局机关编制12名,其中行政编制11名,事业编制1名(工勤编制)。管理下属河源市体育运动学校(编制58人);河源市体育场馆管理中心(编制10人);河源市水上运动管理中心(编制6人);河源体育彩票管理中心(编制15人属省直属单位,经费及工资由省级拨付)4个事业单位。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入河源市体育局2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位(分别是:河源市体育场馆管理中心、河源市水上运动管理中心)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   河源市体育局2015年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:河源市体育局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次

16

2

一、财政拨款收入

1

6,219.45

一、一般公共服务支出

17


二、上级补助收入

2

367.08

二、外交支出

18


三、事业收入

3


三、国防支出

19


四、经营收入

4


四、公共安全支出

20


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

21

4,274.00

六、其他收入

6

0.18

六、科学技术支出

22



7


七、文化体育与传媒支出

23

954.55


8


八、社会保障和就业支出

24

49.07


9


九、医疗卫生与计划生育支出

25

6.42


10


二十一、其他支出

26

1,140.58

本年收入合计

11

6,586.71

本年支出合计

27

6,470.84

用事业基金弥补收支差额

12


 结余分配

28

75.80

         年初结转和结余

13

67.96

 年末结转和结余

29

108.02


14



30


总计

15

6,654.67

总计

31

6,654.67

 


收入决算表


公开02表

部门:河源市体育局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,586.71

6,219.45

367.08

0.00

0.00

0.00

0.18

201

一般公共服务支出

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,274.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,274.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,274.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

975.31

925.40

49.80

0.00

0.00

0.00

0.11

20701

文化

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

965.51

915.60

49.80

0.00

0.00

0.00

0.11

2070301

  行政运行

148.90

148.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

143.72

143.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

250.66

200.75

49.80

0.00

0.00

0.00

0.11

2070308

  群众体育

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

353.99

353.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.07

49.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.26

46.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.26

46.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

28.22

28.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

28.22

28.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,235.68

918.34

317.28

0.00

0.00

0.00

0.07

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

846.32

846.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

846.32

846.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

389.37

72.02

317.28

0.00

0.00

0.00

0.07

2299901

  其他支出

389.37

72.02

317.28

0.00

0.00

0.00

0.07

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表





公开03表

部门:河源市体育局                                                                                        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6470.84

437.65

6033.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

954.55

273.28

681.27

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.80

2.80

3.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

944.76

270.48

674.28

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

148.90

148.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

143.72

0.00

143.72

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

229.91

65.00

164.91

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

11.66

0.00

11.66

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

353.99

0.00

353.99

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.99

0.00

3.99

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.99

0.00

3.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.07

49.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.26

46.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.26

46.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

28.22

28.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

28.22

28.22

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,140.58

66.00

1,074.58

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

827.01

0.00

827.01

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

827.01

0.00

827.01

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

313.56

66.00

247.56

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

313.56

66.00

247.56

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门:河源市体育局                                                                                                              单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,373.13

一、一般公共服务支出

13

3.35

3.35


二、政府性基金预算财政拨款

2

846.32

五、教育支出

14

4,274.00

4,274.00



3


六、科学技术支出

15

0.00

0.00



4


七、文化体育与传媒支出

16

925.40

925.40



5


八、社会保障和就业支出

17

49.07

49.07



6


九、医疗卫生与计划生育支出

18

6.42

6.42



7


二十一、其他支出

19

899.04

72.02

827.01

本年收入合计

8

6,219.45

本年支出合计

20

6,200.15

5,373.14

827.01

年初财政拨款结转和结余

9

66.84

年末结转和结余

21

86.15

66.84

19.30

一般公共预算财政拨款

10

846.32


22




政府性基金预算财政拨款

11



23




总计

12

6,286.29

总计

24

6,286.29

5,439.98

846.32

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:河源市体育局



单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,373.14

377.11

4,996.02

201

一般公共服务支出

3.35

0.00

3.35

20106

财政事务

3.35

0.00

3.35

2010699

  其他财政事务支出

3.35

0.00

3.35

205

教育支出

4,274.00

0.00

4,274.00

20503

职业教育

4,274.00

0.00

4,274.00

2050302

  中专教育

4,274.00

0.00

4,274.00

207

文化体育与传媒支出

925.40

273.28

652.11

20701

文化

5.80

2.80

3.00

2070101

  行政运行

2.80

2.80

0.00

2070199

  其他文化支出

3.00

0.00

3.00

20703

体育

915.60

270.48

645.12

2070301

  行政运行

148.90

148.90

0.00

2070304

  运动项目管理

56.59

56.59

0.00

2070305

  体育竞赛

143.72

0.00

143.72

2070307

  体育场馆

200.75

65.00

135.75

2070308

  群众体育

11.66

0.00

11.66

2070399

  其他体育支出

353.99

0.00

353.99

20799

其他文化体育与传媒支出

3.99

0.00

3.99

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.99

0.00

3.99

208

社会保障和就业支出

49.07

49.07

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

2.81

2.81

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2.25

2.25

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.26

46.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.26

46.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.42

6.42

0.00

21005

医疗保障

6.42

6.42

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.50

4.50

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1.92

1.92

0.00

221

住房保障支出

42.89

42.89

0.00

22102

住房改革支出

14.66

14.66

0.00

2210201

  住房公积金

14.66

14.66

0.00

22103

城乡社区住宅

28.22

28.22

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

28.22

28.22

0.00

229

其他支出

72.02

5.46

66.56

22999

其他支出

72.02

5.46

66.56

2299901

  其他支出

72.02

5.46

66.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河源市体育局                               





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

238.04

302

商品和服务支出

45.18

30101

  基本工资

132.06

30201

  办公费

9.88

30102

  津贴补贴

68.24

30205

  水费

0.44

30103

  奖金

6.53

30206

  电费

5.88

30104

  社会保障缴费

20.99

30207

  邮电费

2.55

30107

  绩效工资

8.41

30211

  差旅费

0.85

30199

  其他工资福利支出

1.80

30213

  维修(护)费

11.74

303

对个人和家庭的补助

93.90

30215

  会议费

0.24

30302

  退休费

46.26

30216

  培训费

0.37

30311

  住房公积金

17.41

30217

  公务接待费

0.66

30313

  购房补贴

2.76

30231

  公务用车运行维护费

12.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

27.47

30239

  其他交通费用

0.24




30299

  其他商品和服务支出

0.33

人员经费合计

331.94

公用经费合计

45.18

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



















2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.54


12


12

2.54

14.54


12


12

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:河源市体育局






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

66.84

5,373.14

5,373.14

377.11

4,996.02

66.84

201

一般公共服务支出

0.00

3.35

3.35

0.00

3.35

0.00

20106

财政事务

0.00

3.35

3.35

0.00

3.35

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.00

3.35

3.35

0.00

3.35

0.00

205

教育支出

0.00

4,274.00

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

20503

职业教育

0.00

4,274.00

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

2050302

  中专教育

0.00

4,274.00

4,274.00

0.00

4,274.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

66.84

925.40

925.40

273.28

652.11

66.84

20701

文化

0.00

5.80

5.80

2.80

3.00

0.00

2070101

  行政运行

0.00

2.80

2.80

2.80

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

20703

体育

66.84

915.60

915.60

270.48

645.12

66.84

2070301

  行政运行

0.00

148.90

148.90

148.90

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

0.00

56.59

56.59

56.59

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

0.00

143.72

143.72

0.00

143.72

0.00

2070307

  体育场馆

0.00

200.75

200.75

65.00

135.75

0.00

2070308

  群众体育

0.00

11.66

11.66

0.00

11.66

0.00

2070399

  其他体育支出

66.84

353.99

353.99

0.00

353.99

66.84

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

3.99

3.99

0.00

3.99

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

3.99

3.99

0.00

3.99

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

49.07

49.07

49.07

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

2.81

2.81

2.81

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

0.00

2.25

2.25

2.25

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.56

0.56

0.56

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

46.26

46.26

46.26

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

46.26

46.26

46.26

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

6.42

6.42

6.42

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

6.42

6.42

6.42

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

4.50

4.50

4.50

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.00

1.92

1.92

1.92

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

42.89

42.89

42.89

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

14.66

14.66

14.66

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

14.66

14.66

14.66

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

0.00

28.22

28.22

28.22

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

0.00

28.22

28.22

28.22

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

72.02

72.02

5.46

66.56

0.00

22999

其他支出

0.00

72.02

72.02

5.46

66.56

0.00

2299901

  其他支出

0.00

72.02

72.02

5.46

66.56

0.00


 

第三部分   河源市体育局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源市体育局2015年收入决算6,586.71万元,其中:财政拨款收入6,219.45万元,其他收入其他收入0.18万元。与上年对比收入增加3843.75万元,其他收入减少3.1万元。

河源市体育局2015年度总收入(含省追加专项资金收入)6,586.71万元,其中本年收入6,586.71万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入6,219.45万元,比上年决算数增加3830.8万元,增长160.37%。主要原因:一是教育收入增加4274万元。

2.上级补助收入367.08万元,比上年决算数增加16.05万元,增长4.57%。主要原因:文化体育与传媒增加62.8万元。

3.其他收入0.18万元,比上年决算数减少3.1 万元,下降94.51 %。主要原因:银行利息及其他一些非常规的经费减少。

(二)年度支出总体情况

河源市体育局2015年度总支出6,470.84万元,其中本年支出5,373.14万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)支出954.55万元,主要用于行政运行148.9万元、运动项目管理56.59万元、体育竞赛143.72万元、体育场馆229.91万元、群众体育11.66万元、其他体育支出353.99万元等,比上年决算数减少386.21万元,增长28.80%,主要原因是2015年财政下拨群众体育经费减少,体育训练经费未安排。

2.教育(类)支出4274万元,主要支出项目有河源市体育运学校建设,比上年决算数增加4274万元,增加100%,主要原因是安排河源市人民政府计划安排,启动了河源市体育运动学校建设工作,全年投入建设资金4274万元。

3.住房保障支出、的医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位离退休等项目支出与上年度支出基本持平。

2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

2015年收入决算(含省追加专项资金收入)6219.45万元,其中:财政拨款收入6219.27万元,其他收入0.18万元。与上年对比收入增加3843.75万元其他收入减少3.1万元。2015年财政拨款支出年初预算1569.64万元,与执行作对比减少4649.81万元,原因是由于市体校费用和建设费用预算不纳入我单位编制,其他常规支出与年初预算对比基本持平。

(二)2015年度财政拨款支出说明

河源市体育局2015年度财政拨款支出合计6,219.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,373.14万元,比年初预算数增加3803.50万元,增长242.31 %;主要原因是河源市体育运动学校建设资金不反映在本局,属市侍建工程,预算在河源市待建局反映;政府性基金预算财政拨款支出872.01万元,比年初预算数减少172.99万元,增长16.55 %;主要原因是体育彩票公益金结算路径发生变化,超额完成收入在下一年度反映,总体体育彩票公益金销售量和公益金收入与去年相比增加20%。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出377.12万元,占7%,其中:工资福利支出238.04万元,对个人和家庭的补助93.9万元,商品和服务支出45.18万元,项目支出决算4996.02万元,占93%,主要支出项目有用于一般公共服务支出3.35万元;文化支出3万元;教育支出4274万元;体育竞赛支出143.72万元;体育场馆135.75万元;群众体育11.66万元;其他体育353.99万元;支出其他文化体育与传媒支出3.99万元;其他支出66.56万元。体育事业的彩票公益金支出827.01万元;与上年对比增加3712.75万元,主要因为投入新建了河源市体育运动学校,在体育场馆、其他体育支出、用于体育事业的彩票公益金等支出方面有所增加

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年河源市体育局“三公经费”财政拨款支出共14.54万元,完成预算14.54万元的100 %。其中:

因公出国(境)费支出0万元,全年无使用财政拨款安排局机关、局属单位出国;公务用车购置及运行维护费支出12万元;公务接待费支出2.54万元。

年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比增加0.38万元,增长2.68%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平。主要用于竞技体育赛事前期上级专家指导策划,群体体育调研,体育产业调查等方面接待支出。与上年对比支出公务接待费增长0.38万元,主要原因是由于开展活动比去年较多,接待批次和人数有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占82.53%;公务接待费支出2.54万元,占17.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年无因出国(境)事务

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中:公务用车运行及维护支出12万元,河源市体育局机关公务用车保有量为4辆,市财政每年安排预算资金3万元/辆

3.公务接待费支出2.54万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,共接待国内接待6次,接待人数共53人。主要包括是省体育局前来调研和其他兄弟地市前来交流活动方面支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出45.18万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加25.98万元,增长135.31%。主要原因是:2015年单位人员增加2人,财政提高了人头公用经费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额126.30万元,其中:政府采购货物支出126.30万元、占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 完善体育场地器材:2015年我局单单在体育场地器材方面投入高达330多万元,有效改善了各县区行政村的体育健身设施配套;对市区内文化广场体育场和网球场等体育场地进行升级改造,大大满足了群众对体育健身场所的需要,并得到广大群众的一致好评。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。