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河源市体育局2016年度部门预算公开

来源:本站原创  发布时间:2016年03月18日  作者:hytyj  阅读数: 0


  

2016

河源市体育局部门预算

 

 


 

第一部分  河源市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  河源市体育局概况

 

一、主要职责

(一)部门主要职责

河源市体育局是主管体育工作的职能部门。本部门的主要职能是:

一、贯彻执行国家和省关于体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施,指导和推进体育体制改革。

二、推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划;负责全市体育社团的审核和管理。

三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛;管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

七、指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

八、培养发展体育市场,负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市(地区)的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

 

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:河源市心上运动管理中心和河源市体育场馆管理中心

(二)本部门内设机构河源市体育局机关内设办公室、群体科、训竞科、体育产业科四个部门,管理下属4个事业单位。1、河源市体育运动学校,负责我市体育专业大中专学生的授学及管理,对竞技体育后备人才的培养及专业队的日常训练。2、河源市水上运动管理中心,负责我市水上运动项目人才的培养及队伍建设和训练。3、河源市体育场馆管理中心,对全市的公共开放性体育场馆进行管理及市体育馆的运营。4、河源体育彩票管理中心,负责对全市的体育彩票销售工作进行管理、对县区彩票销售工作的业务指导。

 人员构成情况:河源市体育局机关编制13名,其中行政编制12名,事业编制1名(工勤编制)。管理下属河源市体育运动学校(编制58人);河源市体育场馆管理中心(编制10人);河源市水上运动管理中心(编制6人);河源体育彩票管理中心(编制15人属省直属单位,经费及工资由省级拨付)4个事业单位。

 


第二部分  2016年部门预算表(详见附件)

表1




收支总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

收          入

支          出

收 入 项 目

2016年预算

支 出 项 目

2016年预算

一、预算拨款

1,067.95

一、基本支出

326.75

二、财政专户拨款

100.34

二、项目支出

861.54

三、其他资金

0.00







本年收入合计

1,168.29

本年支出合计

1,188.29





四、上级补助收入

20.00

三、对附属单位补助支出

0.00

五、上年结余结转

0.00

四、上缴上级支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

五、结转下年

0.00

七、用事业基金弥补收支差额

0.00







收  入  合  计

1,188.29

支 出 合 计

1,188.29

 

 

收入总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

收                         入

收入项目

2016年预算

一、预算拨款

1,067.95

    一般公共预算拨款

457.95

        预算安排拨款

457.95

        非税支出拨款


    基金预算拨款

610.00

二、财政专户拨款

100.34

三、其他资金




本年收入合计

1,168.29



四、上级补助收入

20.00

    一般公共预算补助收入

20.00

    政府性基金补助收入

0.00

五、上年结余结转

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

七、用事业基金弥补收支差额

0.00



收入总计

1,188.29

 

 

表3


支出总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

支                        出

支出项目

2016年预算

一、基本支出

326.75

    工资福利支出

211.43

    对个人和家庭的补助

70.94

    公用经费

44.38

    公务交通补贴

0.00

二、项目支出

861.54

    运转类项目


    民生配套类项目


    建设发展类项目




本年支出合计

1,188.29



三、对附属单位补助支出

0.00

四、上缴上级支出

0.00

五、结转下年

0.00



支出合计

1,188.29

 

表4





财政拨款收支总体情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元


收                    入

支                    出

项  目

2016年预算

项  目

2016年预算


一、一般公共预算

457.95

一、一般公共预算

457.95


二、政府性基金预算

610.00

二、政府性基金预算

610.00


三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00







本年收入合计

1,168.29

本年支出合计

1,168.29


 

 

 

 

表5




2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

1188.29

457.95

730.34

207文化体育与传媒支出

507.35

387.01


3体育

507.35

387.01


2070301 行政运行(体育)

177.72

177.72


2070304运动项目管理

77.22

77.22


2070305体育竞赛

29

29


2070307体育场馆

208.41

88.07

120.34

2070308群众体育

15

15


208社会保障和就业支出

54.05

54.05


5行政事业单位离退休

54.05

54.05


2080501归口管理的行政单位离退休

54.05

54.05


221住房保障支出

16.89

16.89


2 住房改革支出

16.89

16.89


2210201住房公积金

16.89

16.89


229其他支出

610


610

60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

610


610

2296003用于体育事业的彩票公益金支出

610


610

 

表6

2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

2016年预算

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2016年预算

501

机关工资福利支出


301

工资福利支出

247.68

50101

工资奖金津补贴


30101

基本工资

64.2

30102

津贴补贴

120.46

30103

奖金

3

50102

社会保障缴费


30104

社会保障缴费

5.35

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

9.36

30199

其他工资福利支出

45.31

302

商品和服务支出

135.02

50103

住房公积金


30201

办公费

7.44

50199

其他工资福利支出


30202

印刷费

1

30204

手续费

0.02

502

机关商品和服务支出


30205

水费

1.45

50201

办公经费


30206

电费

7.05

30207

邮电费

2.65

30211

差旅费

5.3

30213

维修()

4.6

30214

租赁费

0.8

30215

会议费

0.1

30216

培训费

0.62

30217

公务接待费

0.84

30218

专用材料费

15

30226

劳务费

12.5

30229

福利费

0.3

30231

公务用车运行维护费

3

30239

其他交通费用

23.73

50202

会议费


30299

其他商品和服务支出

48.62

50203

培训费


303

对个人和家庭的补助

75.25

50204

专用材料购置费


30302

退休费

54.05

30311

住房公积金

20.11

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.09

50205

委托业务费











50206

公务接待费





50207

因公出国(境)费用





50208

公务用车运行维护费





50209

维修(护)费





50299

其他商品和服务支出





503

机关资本性支出(一)





50301

房屋建筑物购建





50302

基础设施建设





50303

公务用车购置





50306

设备购置











50307

大型修缮





50399

其他资本性支出





504

机关资本性支出(二)





50405

大型修缮





50499

其他资本性支出





505

对事业单位经常性补助





50501

工资福利支出






































50502

商品和服务支出



















































































506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)





























50602

资本性支出(二)











507

对企业补助





50799

其他对企业补助





509

对个人和家庭的补助





50901

社会福利和救助

















50902

助学金





50905

离退休费








50999

其他对个人和家庭的补助





510

对社会保障基金补助





51002

对社会保险基金补助





511

债务利息及费用支出





51101

国内债务付息





51103

国内债务发行费用





599

其他支出





59999

其他支出





政府预算经济分类科目从2018年1月1日开始使用,故本年无数据

 

 

表7

2016年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

**年预算

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2016年预算

501

机关工资福利支出


301

工资福利支出

100.34

50101

工资奖金津补贴


30101

基本工资

0

30102

津贴补贴

0

30103

奖金

5.4

50102

社会保障缴费


30104

社会保障缴费

27.71

30106

伙食补助费

0.36

30107

绩效工资

0

30199

其他工资福利支出

66.87

302

商品和服务支出

327

50103

住房公积金


30201

办公费

7.5

50199

其他工资福利支出


30202

印刷费

13.5

30204

手续费

0

502

机关商品和服务支出


30205

水费

7.2

50201

办公经费


30206

电费

10

30207

邮电费

0

30211

差旅费

20.7

30213

维修(护)费

47.8

30214

租赁费

24.8

30215

会议费

0

30216

培训费

31

30217

公务接待费

0

30218

专用材料费

54

30226

劳务费

53.2

30229

福利费

0

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

15.1

50202

会议费


30299

其他商品和服务支出

42.2

50203

培训费


303

对个人和家庭的补助

0

50204

专用材料购置费


30302

退休费

0

30311

住房公积金

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

50205

委托业务费


304

对企事业单位的补贴

255

30402

事业单位补贴

245

30499

其他对企事业单位的补贴支出

10

50206

公务接待费


399

其他支出

48

50207

因公出国(境)费用


39999

其他支出

48

50208

公务用车运行维护费





50209

维修(护)费


310

资本性支出


50299

其他商品和服务支出


31001

房屋建筑物购建


503

机关资本性支出(一)


31005

基础设施建设


50301

房屋建筑物购建


31013

公务用车购置


50302

基础设施建设


31002

办公设备购置


50303

公务用车购置


31003

专用设备购置


50306

设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


31006

大型修缮


31099

其他资本性支出


50307

大型修缮


309

资本性支出(基本建设)


50399

其他资本性支出


30906

大型修缮


504

机关资本性支出(二)


30999

其他基本建设支出


50405

大型修缮





50499

其他资本性支出


301

工资福利支出


505

对事业单位经常性补助


30101

基本工资


50501

工资福利支出


30102

津贴补贴


30103

奖金


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30109

职业年金缴费


30110

职工基本医疗保险缴费


30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费


30113

住房公积金


30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出


30201

办公费


50502

商品和服务支出


30202

印刷费


30204

手续费


30205

水费


30206

电费


30207

邮电费


30209

物业管理费


30211

差旅费


30214

租赁费


30228

工会经费


30229

福利费


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


30215

会议费


30216

培训费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


30203

咨询费


30226

劳务费


30227

委托业务费


30217

公务接待费


30212

因公出国(境)费用


30231

公务用车运行维护费


30213

维修(护)费


30299

其他商品和服务支出





310

资本性支出


506

对事业单位资本性补助


31001

房屋建筑物购建


50601

资本性支出(一)


31005

基础设施建设


31013

公务用车购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


31006

大型修缮


31099

其他资本性支出


309

资本性支出(基本建设)


30906

大型修缮


50602

资本性支出(二)


30999

其他基本建设支出


312

对企业补助


31299

其他对企业补助


507

对企业补助


303

对个人家庭补助


50799

其他对企业补助


30304

抚恤金


509

对个人和家庭的补助


30305

生活补助


50901

社会福利和救助


30306

救济费


30307

医疗费补助


30309

奖励金


30308

助学金


30301

离休费


50902

助学金


30302

退休费


50905

离退休费


30399

其他对个人和家庭的补助


313

对社会保障基金补助


50999

其他对个人和家庭的补助


31302

对社会保险基金补助


510

对社会保障基金补助


307

债务利息及费用支出


51002

对社会保险基金补助


30701

国内债务付息


511

债务利息及费用支出


30703

国内债务发行费用


51101

国内债务付息


399

其他支出


51103

国内债务发行费用


39999

其他支出


599

其他支出





59999

其他支出





政府预算经济分类科目从2018年1月1日开始使用,故本年无数据

 

 

表8


2016年一般公共预算“三公”经费支出表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心            单位:万元

项目

本年预算数

合计

3.84

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.84

3、公务用车费

3.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

        (2)公务用车购置


 

 

表9





2016年政府性基金预算支出情况表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

单位名称

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计


610.00

0.00

610.00

河源市体育局                                            河源市水上运动管理中心                                  河源市体育场馆管理中心

[302]商品和服务支出

307.00


307.00

  [30201]办公费

6.50


6.50

  [30202]印刷费

13.50


13.50

  [30204]手续费

0.00


0.00

  [30205]水费

5.00


5.00

  [30206]电费

0.00


0.00

  [30207]邮电费

0.00


0.00

  [30211]差旅费

20.70


20.70

  [30213]维修()

41.00


41.00

  [30214]租赁费

24.80


24.80

  [30215]会议费

0.00


0.00

  [30216]培训费

31.00


31.00

  [30217]公务接待费

0.00


0.00

  [30218]专用材料费

54.00


54.00

  [30226]劳务费

53.20


53.20

  [30229]福利费

0.00


0.00

  [30231]公务用车运行维护费

0.00


0.00

  [30239]其他交通费用

15.10


15.10

  [30299]其他商品和服务支出

42.20


42.20

[303]对个人和家庭的补助

0.00


0.00

  [30302]退休费

0.00


0.00

  [30311]住房公积金

0.00


0.00

  [30399]其他对个人和家庭的补助支出

0.00


0.00

[304]对企事业单位的补贴

255.00


255.00

  [30402]事业单位补贴

245.00


245.00

  [30499]其他对企事业单位的补贴支出

10.00


10.00

[399]其他支出

48.00


48.00

  [39999]其他支出

48.00


48.00

 

表10

















2016年部门预算基本支出预算表



河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心





单位:万元



支出项目类别(河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心)

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排



合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金



小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款





合计

457.95

457.95

457.95

457.95













工资福利支出

247.68

247.68

247.68

247.68













基本工资

64.2

64.2

64.2

64.2













津贴补贴

120.46

120.46

120.46

120.46













奖金

3

3

3

3













社会保障缴费

5.35

5.35

5.35

5.35













伙食补助费

0

0

0

0













绩效工资

9.36

9.36

9.36

9.36













其他工资福利支出

45.31

45.31

45.31

45.31













商品和服务支出

135.02

135.02

135.02

135.02













办公费

7.44

7.44

7.44

7.44













印刷费

1

1

1

1













手续费

0.02

0.02

0.02

0.02













水费

1.45

1.45

1.45

1.45













电费

7.05

7.05

7.05

7.05













邮电费

2.65

2.65

2.65

2.65













差旅费

5.3

5.3

5.3

5.3













维修()

4.6

4.6

4.6

4.6













租赁费

0.8

0.8

0.8

0.8













会议费

0.1

0.1

0.1

0.1













培训费

0.62

0.62

0.62

0.62













公务接待费

0.84

0.84

0.84

0.84













专用材料费

15

15

15

15













劳务费

12.5

12.5

12.5

12.5













福利费

0.3

0.3

0.3

0.3













公务用车运行维护费

3

3

3

3













其他交通费用

23.73

23.73

23.73

23.73













其他商品和服务支出

48.62

48.62

48.62

48.62













对个人和家庭的补助

75.25

75.25

75.25

75.25













退休费

54.05

54.05

54.05

54.05













住房公积金

20.11

20.11

20.11

20.11













其他对个人和家庭的补助支出

1.09

1.09

1.09

1.09













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

















2016年部门预算项目支出预算表

河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

单位:万元

单位名称

支出功能科目

项目名称

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排

绩效目标

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金

小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款


合计



730.34

307




610

100.34

20

20






河源市体育局 和 河源市水上运动管理中心 和 河源市体育场馆管理中心

301

工资福利支出

100.34






100.34








30101

基本工资

0






0








30102

津贴补贴

0






0








30103

奖金

5.4






5.4








30104

社会保障缴费

27.71






27.71








30106

伙食补助费

0.36






0.36








30107

绩效工资

0






0








30199

其他工资福利支出

66.87






66.87








302

商品和服务支出

327

307




307


20

20






30201

办公费

7.5

6.5




6.5


1

1






30202

印刷费

13.5

13.5




13.5


0

0






30204

手续费

0

0




0


0

0






30205

水费

7.2

5




5


2.2

2.2






30206

电费

10

0




0


10

10






30207

邮电费

0

0




0


0

0






30211

差旅费

20.7

20.7




20.7


0

0






30213

维修(护)费

47.8

41




41


6.8

6.8






30214

租赁费

24.8

24.8




24.8









30215

会议费

0

0




0









30216

培训费

31

31




31









30217

公务接待费

0

0




0









30218

专用材料费

54

54




54









30226

劳务费

53.2

53.2




53.2









30229

福利费

0

0




0









30231

公务用车运行维护费

0

0




0









30239

其他交通费用

15.1

15.1




15.1









30299

其他商品和服务支出

42.2

42.2




42.2









303

对个人和家庭的补助

0

0




0









30302

退休费

0

0




0









30311

住房公积金

0

0




0









30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0




0









304

对企事业单位的补贴

255

255




255









30402

事业单位补贴

245

245




245









30499

其他对企事业单位的补贴支出

10

10




10









399

其他支出

48

48




48









39999

其他支出

48

48




48









第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、支出预算说明

2016年本部门收入预算1188.29万元,比上年增加380.01万元,增长47.01%,主要原因是体育彩票公益金收入增加;支出预算1188.29万元,比上年增加380.01万元,增长47.01%,主要原因是体育基础设施投入增加

2、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1,188.29万元,比上年减少1569.8万元,减少56.91%。其中:

基本支出预算326.75万元,占总支出的27.49%,比上年增加123.48万元,增长59.82%。其中:工资福利支出211.43万元,对个人和家庭的补助70.94万元,公用经费44.38万元。增长的原因主要是:工资福利和对个人和家庭的补助有所提高。

项目支出预算861.54万元,占总支出的72.51%,比上年减少1437.61万元,减少62.52%。其中:用于体育事业的彩票公益金支出610万元;参加广东省青少年锦标赛出队经费29万元;开展全民健身日系列活动经费15万元;临聘人员工资福利支出100.34万元; 专项工资福利支出36.25 万元等。减少的原因主要是:财政拨款及省局追加经费大幅度调减少。

 

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3.84万元,比上年减少10.7万元,下降73.59%,主要原因是进一步控制公务接待费开支和落实公务车改革,我局减少公务用车3辆,只保留1辆;。其中:因公出国(境)费0万元,比与上年保持不变;公务用车购置及运行费12万元,比上年减少9万元,下降75%,主要原因是减少公务车运行费用开支9万元(财政预算对保留的公务车每年安排每辆公务车3万元经费);公务接待费0.84万,比上年减少1.7万元,下降66.92%,主要原因是认真贯彻十八大有关精神,进一步控制公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排31.38万元,比与上年保持不变。其中:办公费7.44万元,印刷费1.00万元,邮电费2.65万元,差旅费5.30 万元,会议费0.10万元,福利费0.30万元,专用材料及一般设备购置费15.00万元,办公用房水电费2.75万元,公务用车运行维护费3万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排460万元,其中:货物类采购预算60万元,服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

 1.开展群众体育工作:计划2016年举办河源市首届“河源万绿湖国际马拉松”。将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合,打造世界首届以客家文化为主的客家城市国际马拉松活动并结合万绿湖生态环境和中国恐龙之乡美誉相结合的城市形象品牌,大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境,将河源休闲旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源。

2.完善体育场地器材:2016年我局根据省体育局资金安排计划在体育场地器材方面投入760多万元,改善各县区行政村的体育健身设施配套;升级改造市区内文化广场体育场和网球场等体育场地,确实改善群众对体育健身场地、器材的需求。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。